6. Маржинальный анализ
Для проведения мардинального анализа были исследованы номенклатура производства организации, ее себестоимость и также сбытовые цены. В результате было сформированы следующие таблицы
Таблица 8
|
Стоимость продажи продукции |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
Кокс электродный прокаленный в камерных печах (за тонну) |
2250 |
2002,06 |
1900,51 |
|
|
Смола нефтеполимерная лакокрасочная (за кг) |
19,8 |
18,67 |
23,1 |
|
|
Сольвент каменноугольный(за кг) |
20,41 |
19,23 |
23,8 |
|
|
Смола нефтяная для ПТУ (за тонну) |
28000 |
|||
|
Легкий дистиллят переработки газового конденсата (за тонну) |
6757,96 |
5754,43 |
5586,8 |
|
|
Средний дистиллят переработки газового конденсата (за кг) |
5,9 |
5,2 |
5 |
|
|
Тяжелый дистиллят переработки газового конденсата(за кг) |
5,46 |
4,72 |
4,5 |
|
|
Электроэнергия (за кВт/ч) |
109,67 |
103,36 |
95 |
|
|
очистка сточных вод (куб. м) |
4,85 |
4,52 |
4,22 |
Для показателя тепловой энергии существует собственный норматив, представленный ниже.
Таблица 9
|
Тарифы на теплоэнергию для |
2011 |
||||
|
тариф, руб/Гкал |
Гкал |
руб |
|||
|
ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла" |
803,62 |
10 175,00 |
8 176 833,50 |
||
|
ОАО "Ленинградсланец" |
790,47 |
10 910,00 |
8 624 027,70 |
||
|
ЗАО "Нева Энергия" |
567,04 |
110 182,00 |
62 477 601,28 |
||
|
ИТОГО |
- |
131 267,00 |
79 278 462,48 |
||
|
720,38 |
|||||
|
ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла" |
665,43 |
10 318,00 |
6 865 906,74 |
||
|
ОАО "Ленинградсланец" |
665,43 |
16 372,00 |
10 894 419,96 |
||
|
ЗАО "Нева Энергия" |
510,85 |
171 882,00 |
87 805 919,70 |
||
|
ИТОГО |
- |
198 572,00 |
105 566 246,40 |
||
|
613,90 |
|||||
|
ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла" |
318,46 |
644,00 |
11 937,00 |
5 744 442,51 |
|
|
ОАО "Ленинградсланец" |
318,46 |
644,00 |
20 265,00 |
9 752 125,95 |
|
|
ЗАО "Нева Энергия" |
318,46 |
644,00 |
186 132,00 |
89 572 302,36 |
|
|
ИТОГО |
218 334,00 |
105 068 870,82 |
|||
|
644,00 |
223 656,00 |
107 629 976,88 |