II. Анализ объектов
Таблица 1. Характеристика персонала на примере юридического отдела
| № | Характеристика | Оценка | |
| первичная | повторная | ||
| 1 | Образование | 0,2 | 0,5 |
| 2 | Стаж работы | 0,2 | 0,5 |
| 3 | Знание нормативно-правовых актов | 0,2 | 0,9 |
| 4 | Знание нормативно-правовых актов в сфере размещения заказа | 0,2 | 0,9 |
| 5 | Грамотность | 0,2 | 0,6 |
| 6 | Аналитические способности | 0,6 | 0,7 |
| 7 | Ответственность | 0,5 | 0,9 |
| 8 | Стрессоустойчивость | 0,7 | 0,9 |
| 9 | Коммуникабельность | 0,6 | 0,8 |
| 10 | Пунктуальность | 0,8 | 1,0 |
|
| ИТОГО | 4,2 | 7,7 |
|
| ОЦЕНКА | 0,42 | 0,77 |
Алгоритм управления качеством:
1) предписания ФАС, Москонтроля
2) процедура размещения заказов проводится не в соответствии с действующим законодательством, нарушены сроки проведения торгов, неправильно оформлена документация, отсутствие необходимых документов, сведения на портале госзакупок размещены с нарушением сроков
3) -несоответствие требованиям по срокам
- несоответствие требованиям к оформлению документации
- несоответствие требованиям к процедуре размещения заказов
4) предписания контролирующих органов → торги признаются недействительными → бюджетные средства не используются по целевому назначению → потребитель не получает услугу
5) - недостаточный уровень знаний
- недостаточная техническая оснащенность (старые компьютеры, отсутствие антивирусной программы)
6) повышение квалификации, переобучение в связи с принятием 44-ФЗ вместо действующего 94-ФЗ
7) - распоряжение о прохождении курса повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся размещением муниципальных заказов
- приобретение новых компьютеров
- установка антивирусных программ
8) поручения кадровой службе, главному бухгалтеру, юридическому отделу о выполнении принятых решений
9) контроль исполнения принятых решений со стороны главы администрации.
Таблица 2. Характеристика материально-технического оснащения на примере отдела досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
| № | Характеристика | Оценка | |
| первичная | повторная | ||
| 1 | Кабинет | 0,2 | 0,5 |
| 2 | Мебель | 0,2 | 1,0 |
| 3 | Персональный компьютер | 0,2 | 0,9 |
| 4 | Принтер, картриджи | 0,2 | 1,0 |
| 5 | Наградная атрибутика | 0,2 | 0,8 |
| 6 | Спортивная форма | 0,3 | 0,6 |
| 7 | Символика муниципального образования | 0,5 | 0,7 |
| 8 | Спортивный инвентарь | 0,7 | 0,8 |
| 9 | Канцелярские товары | 0,6 | 0,8 |
| 10 | Сейф | 0,8 | 1,0 |
|
| ИТОГО | 3,9 | 8,1 |
|
| ОЦЕНКА | 0,39 | 0,81 |
Алгоритм управления качеством:
1) жалобы со стороны жителей муниципального округа, школ, спортивных клубов, участвующих в соревнованиях на отсутствие кубков и медалей победителям соревнований
2) при проведении спортивных соревнований вручаются только грамоты, медали и кубка не вручаются никому
3) несоответствие плану проведения спортивных мероприятий, плану закупок, регламенту проведения спортивных мероприятий
4) приведет к уменьшению количества участников соревнований, подростки не будут заняты полезным делом, что может привести к росту правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
5) - неправильный расчет необходимого количества требуемой наградной атрибутики
- часть приобретенной наградной атрибутики оказалась бракованной
издано распоряжение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальнику отдела досуга и спорта
6) - проведен анализ работы отдела досуга и спорта, определены сроки подачи заявки на приобретение наградной атрибутики, согласование сметы с юрид. отделом и бухгалтерией
- срочное приобретение наградной атрибутики по договору до 100 тыс. рублей в квартал
- возврат бракованной продукции поставщику, смена поставщика
7) - заключение договора на поставку наградной атрибутики
- распоряжение о дисциплинарном взыскании, беседа с отделом досуга и спорта о планировании в работе
претензионная работа по возврату некачественной продукции
8) поручения кадровой службе, главному бухгалтеру, юридическому отделу, отделу досуга и спорта о выполнении принятых решений
9) контроль исполнения принятых решений со стороны главы администрации.
Таблица 3. Характеристика оказываемых муниципальных услуг и процесса предоставления услуги
| № | Характеристика | Оценка | |
| первичная | повторная | ||
| 1 | Доступность муниципальной услуги | 0,2 | 1,0 |
| 2 | Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги | 0,2 | 1,0 |
| 3 | Безвозмездность предоставления муниципальной услуги | 0,2 | 1,0 |
| 4 | Минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги | 0,2 | 0,8 |
| 5 | Соответствие действующему законодательству, административному регламенту | 0,2 | 1,0 |
| 6 | Правильность оформления документов | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Консультирование по вопросу оказания услуги | 0,5 | 0,9 |
| 8 | Соблюдение этики делового общения при предоставлении муниципальной услуги | 0,7 | 1,0 |
| 9 | Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги | 0,2 | 1,0 |
| 10 | Рассмотрение жалоб | 0,8 | 1,0 |
|
| ИТОГО | 3,7 | 9,7 |
|
| ОЦЕНКА | 0,37 | 0,97 |
Алгоритм управления качеством:
1) жалобы со стороны жителей муниципального округа
2) за ускорение срока предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий получал денежное вознаграждение
3) коррупционное поведение муниципального служащего
4) падает авторитет органа местного самоуправления
5) - прием на муниципальную службу без конкурса
- отсутствие антикоррупционного плана работы в администрации
- недостаточное информирование муниципальных служащих о соблюдении законодательства, в т.ч. антикоррупционного
6) - информирование правоохранительных органов
- отстранение от должности на время расследования
- разработка антикоррупционного плана работы
- разработка положения о конкурсе на замещение должности муниципальной службы
- введение процедуры конкурса
7) - разработка нормативно-правовых актов
- разработка антикоррупционного плана
8) поручения кадровой службе, юридическому отделу о выполнении принятых решений
9) контроль исполнения принятых решений со стороны главы администрации.