3. Практический пример составления бизнес-плана

Резюме

Общая информация

Название предприятия

ООО «Евроокно»

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность

Деревообрабатывающая промышленность.

Организационно-правовая форма предприятия

Организационно-правовая форма предприятия - «Общество с ограниченной ответственностью».

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг

Предприятие будет производить: евроокна высшего и первого сорта из древесины (в настоящее время на территории Вологодской области не выпускаются).

Основные потребители

Основными предполагаемыми потребителями будут строительные компании.

Производственные мощности

Заключены договора на поставку высокотехнологичного оборудования и технологий.

Персонал

Предполагаемое количество персонала составит 20 (двадцать) человек при 1-й сменной работе.

Цель проекта

Создание высокорентабельного завода по производству окон евростандарта в г. Вологде, способного производить конкурентно-способную продукцию.

Стратегия реализации проекта

Организация производства с целью разработки и выпуска новой конкурентоспособной продукции.

С 2001 года одним из приоритетов в инвестиционной сфере области остается поддержка высокоэффективных проектов в перспективных для области отраслях, имеющих местную сырьевую базу, и емкие рынки сбыта. В первую очередь это развитие лесного комплекса отраслей по производству стройматериалов и конструкций.

Потребность в инвестициях

Общая сумма необходимых инвестиций составляет 8 млн. 315 тыс. руб., в том числе - 5 млн. 315 тыс. руб. - это собственные средства участника, 3 млн. руб. - это кредит предоставляемый АКБ «Севергазбанк» сроком на 36 месяцев под 30% годовых.

График реализации проекта

Список этапов

* - оборудование уже приобретено

Использование капитала

Привлеченный капитала будет использован для: ремонта зданий и сооружений, закупки и монтажа оборудования, профессиональной подготовки кадров, организационных и других расходов подготовительного периода, а также как оборотный капитал.

Финансовая оценка проекта

Интегральные показатели

Период расчета интегральных показателей - 39 мес.

Описание товара

Окна деревянные для жилых и общественных зданий подразделяются на две серии: С - со спаренными оконными пе-ре--плё-та-ми и дверными полотнами; Р - с двойными раздельными переплета-ми и двой-ными полотнами. Оконные блоки изготовляют с неравными и равными створками. В блоках с не-рав--ны-ми створками узкая створка служит форточкой для про-ветривания по--ме--щения

Оконные блоки с равными створками выпускают с форточками и без них. Оконные блоки со спаренными переплетами и дверные балконные блоки со спа--рен-ными полотнами делают с наплавом, а с раздельными пере-плетами и по-лот-на-ми - с наплавом и без наплава.

Выпускаемые оконные блоки маркируют. Марка со-стоит из бук-венных индексов и двух двузначных цифр обозначающих высоту и ширину про--ема в дециметрах. Буквенные индексы обозначают следующее: ОС - оконный блок со спаренными переплетами; ОР - оконный блок с раз-дельными переплетами; БС - балконный дверной блок со спаренными полот-нами; БР - то же с раз-дель-ны-ми полотнами. Оконные блоки с рав-ными створ-коми без фор-то-чек для жилых зда-ний и трех-створчатые для об-щест-вен-ных зданий без фрамуг обо-з-начают буквой А в конце марки.

Оконные блоки с форточками или фрамугами обозна-чают в кон-це марки до-пол-ни-тель-ны-ми буквенными индексами: В - с форточкой или верх-ней фра-мугой, Г - с верхней и ниж-ней фрамугами, Е - с ниж-ней фра-мугой. Трех-створ-ча-тые оконные блоки с верх-ней фрамугой для об-щест-вен-ных зданий обоз-на-ча-ют в кон-це марки буквой И.

Размеры оконных проемов для жилых и общественных зда-ний соответствуют мо-дулю 1М, равному 100 мм. Ос-нов-ные размеры проемов ре-ше-ны в укрупненном модуле ЗМ (300 мм). Высота проемов для жи-лых зданий принята равной 12М (1200 мм) и 15 М (1500 мм); для общественных зда-ний -18М (1800 мм) и 21М (2100 мм).

Ширина проемов принята 5М, 9М, 12М, 14М, 15М, 18М, 21М для жилых зда-ний и 9М,

В оконных блоках со спаренными переплетами толщина наружной и внут-ренней створок одинаковая - 42 мм, что упрощает технологию их производ-ства.

В связи с тем, что оконные блоки серии С можно изготовлять без импоста, створ-ки делают с правым притвором. Для обеспечения прочности навески боль-ших раз-меров створок, створки спаренных оконных переплетов высотой более 1400 мм или шириной свыше 800 мм при высоте более 1000 мм навешивают на три петли - две верхние и одну нижнюю. Остальные створки навешивают на две петли. Дверные бал-конные полотна навешивают на три петли, располагае-мые равномерно по вы-со-те полотна. Оконные и дверные балконные блоки для жилых зданий остекляют стек-лом толщиной 2,5-3 мм, а для общественных зданий - толщиной 3-4 мм.

Для снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в переплетах устанавливают уплотняющие прокладки из шерстяного шнура, пенополиуретана и др. Прокладки должны быть упругими, прочными, свето- и морозостойкими, дол-го-веч-ными. Пенополиуретановые прокладки приклеивают клеем повышен-ной во-до-стой-кости (КН-2, № 88). Шерстяной шнур крепят к наплаву мелкими оцинкованными гвоз-дями длиной 10-15 мм с шагом 150-200 мм. Чтобы не смять шнур, гвозди за-би-вают в край его, сохраняя по всему периметру створки равномерную толщину шну-ра. При установке шнур не следует сильно натяги-вать, так как он от этого вы-тя-ги-вается и теряет свои упругие свойства.

Оконные блоки деревянные со спаренными створками, вращающимися на средних осях, для гражданских зданий подразделяются на два типа: вращаю-щиеся на сред-них горизонтальных осях - среднеподвесные ОСГ, имеющие дополнительно вен-ти-ля-ционные клапаны или верхние фрамуги, и окна со створ-ками, вращающимися на сред-них вертикальных осях, - среднеповоротные ОСВ.

Окна среднеповоротные ОСВ для проемов 18М. 21М и шириной 15М без фра-муг дают возможность делать сплошное ленточное остекление в зданиях кар-касной конструкции с двухрядной разрезкой навесных панелей.

Окна с проемом шириной 13,5М можно устанавливать рядом и этим самым заполнить проем шириной 27М.

Для окон с клапанами принята ширина проема 12М, 15М, 18М, 21М, а высота 12М и 15М; для остальных окон, в том числе и с фрамугами, ширина проема принята 13.5М, 15М, 18М, 21М, высота 18М, 21М.

Окно деревянные для зданий промышленных предприятий предназначены для заполнения оконных проемов в зданиях любой этажности. По это-му окна подразделяются на две серии: Н - с наружным открыванием створок, В - с внутренним открыванием створок.

Окна серии Н изготовляют без наплава с одинарными или со спаренными пе-ре-плё-тами, серии В - с наплавом со спаренными переплетами.

В одноэтажных зданиях рекомендуется применять окна с наружным и внут-ренним открыванием створок, а в многоэтажных - с внутренним открыванием.

Оконные блоки обозначают марками, состоящими из буквенных индексов и цифр. Буквенные индексы обозначают Н - наружное открывание, В - внутреннее от-крывание, С - спаренные переплеты

Цифра, стоящая после буквенных индексов, обозначает номер блока, а цифра, сто--ящая после дефиса, - ширину брусков коробок в миллиметрах. Например, марка оконного блока НС6-124 обозначает, что оконный блок на-руж-но-го открывания, спа-рен-ной конструкции, типа 6 с шириной коробки 124 мм.

Окон-ные блоки при заполнении проемов по высоте одним блоком имеют сле-ду-ю-щие размеры: серии Н - высоту 1164, 1764 мм, ширину 1461, 2966 и 4490 мм, се-рии В - высоту 1182, 1782 мм, ширину 1445, 2693, 2943 мм, а при за-полнении по вы-со-те не-сколькими блоками имеют размеры: серии Н - высо-ту 1164, 1764 мм, ши-ри-ну 2966 и 4490 мм; серии В - высоту 1182, 1782 мм, ши-рину 2693, 2943 мм. Для жилых и общественных зданий, возводимых в I и II под-зонах Северной стро--ительно-климати-ческой зоны, а также для районов с рас-чет-ной темпера-турой на-ружного воздуха -40С и ниже (при со-ответ-ствующем обоснова-нии) применяют де-ре-вянные окна и бал-кон-ные двери с тройным остеклением и трой-ным уплотнением при-творов (ГОСТ 16289-70).

Для жилых зданий при-меняют окна од-но-створчатые с узкими створками высотой 863, 1163, 1463 мм и шириной 880, 1154, 1329, 1379, 1479, 2072 мм и окна с фор-точ-ка-ми - полу-створ-ками вы-сотой 1163, 1463 мм и шириной 1154, 1329, 1379, 1479, 2072 и 2172 мм.

Для общественных зданий применяют окна высо-той 1758 мм и шириной 875, 1150, 1350 и 1758 мм. Балконные двери для жилых и общественных зданий име-ют высоту 2198, 2398 мм, ширину 700 и 875 мм.

Створки спаренных переплетов высотой более 1400 мм или шириной более 800 мм (при высоте более 1000 мм) навешивают по три петли - две верхние и одну нижнюю, двери балконные - на три петли, располагаемые равномерно по высоте.

Для заполнения оконных проемов в животноводческих и птицеводческих зда-ни-ях применяют окна, изготовленные по ГОСТ 16470-70. В соответствии с этим ГОСТом окна бывают: с одинарными переплетами - с глухим, наружным или вну-трен-ним открыванием створок, со спаренными переплетами - с внутренним от-кры-ва-ни-ем створок, с раздельными переплетами - с открыванием створок в разные сто-ро-ны.

Оценка рынка и конкурентов

Экономика и анализ окружающей среды

Вологодская область относится к числу лесных регионов, поэтому вполне естественно, что лесопромышленный комплекс относится к числу приоритетных отраслей промышленности.

Рассматривая ситуацию с производством окон в Вологодской области, следует выделить несколько моментов, которые подчеркивают уникальность нашего производства в сравнении с другими производителями окон России:

Сырье. На настоящий момент на территории области клееный оконный брус производят 4 предприятия, еще 3 предприятия начнут производить брус в ближайшие полгода, кроме того, в соседних областях располагается еще более 10 предприятий;

Транспортное расположение. Именно удобное транспортное расположение г. Вологды для производства окон, а также торговли лесом и изделиями из него (Волго-Балтийский канал, автодороги федерального значения Москва-Архангельск и Вологда-Новая Ладога, а также железнодорожное сообщение), позволяет говорить о преимуществах нашего предприятия по сравнению с другими предприятиями России.

Анализ потребителей

Основными покупателями нашей продукции будут производители индивидуальных домов (по каркасно-панельной технологии), а также строительные компании.

По данным экспертов в 2002-2003 году в России прогнозируется строительный бум, который будет характеризоваться существенным увеличением темпов роста гражданского строительства, что даст значительный рост в различных областях экономики. Стремительно увеличится спрос на высококачественные строительные и отделочные материалы, удовлетворяемый в настоящее время на 95% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и транспортные расходы делают стоимость европейских стройматериалов на внутреннем рынке чрезвычайно высокой (в 2 - 2,5 раза выше, чем в странах Западной Европы). В связи с этим в России созданы условия, при которых высокотехнологичное производство стройматериалов европейского стандарта качества из отечественного сырья становится, несмотря на все трудности, достаточно высокорентабельным и быстро окупаемым.

Как показывают маркетинговые исследования, использование для благоустройства жилья материалов европейского качества становятся в России приоритетными статьями затрат у граждан со средними и высокими доходами. Так, уже около половины семей с совокупным доходом $12 - 15 тыс. в год рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как абсолютно приоритетные, а с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот процент резко увеличивается.

Анализ каналов сбыта

В настоящее время уже проводятся мероприятия по налаживанию связей и составлению предварительных договоренности о поставках готовой продукции по следующим направлениям:

строительные компании г. Москвы и г. С-Петербурга - 60%;

строительные компании г. Вологды и Вологодской области - 40%.

Анализ конкурентов

В настоящее время в России производство окон европейского стандарта качества ведется на более чем 30 предприятиях, но подавляющее большинство из них производят окна из пластика. Деревянные же окна являются «дышащими», а значит более полезными для здоровья людей.

Таможенные пошлины и накрутки посредников делают изделия импортных производителей чрезвычайно дорогими для основной массы потребителей. Впрочем, серьезный разрыв будет соблюдаться недолго. В последнее время стоимость отечественных окон стремительно растет, чего никак не скажешь о качестве.

Организационный план

Участок

Производственные мощности предприятия будут расположены на площадях собственного здания расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Турундаевская, 126.

Имеющиеся сырье и материалы

В данном производстве основными материалами будут следующие:

Материалы и комплектующие

Защита окружающей среды

Все производственные помещения, предполагаемые к запуску настоящим проектом, будут оснащены системами пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией и будут полностью соответствуют ТУ на данные типы помещений.

Собранные отходы (древесная пыль, опилки и стружка) являются экологически чистыми и отправляются на повторную переработку.

Фискальные и правовые аспекты

Вологодская область относится к числу регионов с привлекательным инвестиционным климатом. Инвестиционным законодательством региона предусматривается широкий спектр налоговых льгот для участников инвестиционной деятельности.