2.3 Смета на 2010 год МОУ «СОШ №6»

(рублей)

КЭСР, СУБ КЭСР

Наименование расходов, расшифровка

Сумма

211

Заработная плата, всего

320000

211.00.00

наименование расходов

тарификация

штатное расписание

итого

материальная помощь

180000

140000

320000

212

Прочие выплаты, всего

122400

212.01.00

Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно

120000

наименование расходов

стоимость проезда на 1 человека

количество человек

сумма

проезд к месту отдыха

6000

20

120000

212.02.00

Суточные при служебных командировках

2400

наименование расходов

количество дней

стоимость

сумма

служебные командировки

8

300

2400

ИТОГО

8

2400

213

Начисления на оплату труда, всего

25000

213.00.00

наименование расходов

сумма

Всего заработная плата в год

364000

Начисления (26,2%)

25000

221

Услуги связи, всего

49400

221.01.00

Услуги почтовой связи

количество единиц

тариф в месяц с НДС

1000

отправление почтовых сообщений, заказных, ценных писем, бандеролей, приобретение почтовых конвертов для отправки писем

разной стоимости с учетом фактических расходов 2009 года

1000

221.03.00

Услуги Интернет-провайдеров

количество единиц

тариф в месяц с НДС

7000

доступ в сеть Интернет

с учетом фактических расходов 2009 года

7000

221.04.00

Прочие услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, радиосвязи.

количество единиц

тариф в месяц с НДС

41400

абонентская плата (с учетом внутризоновых соединений)

5

450

27000

абонентская плата за радиоточку (с учетом повышения на 10%)

10

85

10200

междугородные переговоры

5

70

4200

222

Транспортные услуги, всего

7750

222.01.00

Транспортные услуги в целях обеспечения собственных нужд

4000

наименование расходов

расчет

сумма

уборка снега, уборка территории, вывоз хлама, утил.ртутьсод.отходов, прочие аналогичные расходы

по факту 2009 года (с учетом повышения цен на 20%)

4000 рублей

4000

222.02.00

Оплата проезда по служебным командировкам

3750

наименование расходов

расчет

сумма

служебные командировки

стоимость билета

кол-во билетов

количество человек

г.Котлас

55

10

1

550

г.Архангельск

800

2

1

1600

г. Киров

800

2

1

1600

223

Коммунальные услуги, всего

1614505

223.01.00

Оплата отопления и технологических нужд

959356

наименование расходов

единицы измерения

количество

тариф за единицу с НДС

сумма

тепловая энергия (отопление)

Гкал

1809,8

530,09

959356

223.03.00

Оплата электрической энергии

321146,05

наименование расходов

единицы измерения

количество

тариф за единицу с НДС

сумма

электроэнергия

кВт

207191

1,55

321146

223.04.00

Оплата водоснабжения помещений холодной водой

65577

наименование расходов

единицы измерения

количество

тариф за единицу с НДС

сумма

холодная вода

куб.м.

4573

14,34

65577

223.05.00

Оплата водоснабжения помещений горячей водой

165624

наименование расходов

единицы измерения

количество

тариф за единицу с НДС

сумма

горячая вода

куб.м.

3909,00

42,37

165624

223.06.00

Другие аналогичные расходы

102802

наименование расходов

единицы измерения

количество

тариф за единицу с НДС

сумма

сточные воды

куб.м.

8482,00

12,12

102802

225

Услуги по содержанию имущества, всего

240000

225.01.00

Оплата содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества в т.ч. уборка и вывоз снега, мусора

42000

наименование расходов

единицы измерения

количество

тариф за единицу с НДС

сумма

вывоз и размещение ТБО

куб.м.

95

269,48

25601

стирка

кг.

181,25

84,96

15399

очистка территории от снега, вывоз снега

1000

ИТОГО

42000

225.02.00

Оплата дезинфекции, дезинсекции, дератизации

56500

наименование расходов

расчет

сумма

кратность обработки

площадь

тариф за 1 кв м

дератизация

6

3376

0,64

12964

дезинсекция

4

5980

1,82

43536

ИТОГО

56500

225.03.00

Оплата санитарно-гигиенического обслуживания

50000

наименование расходов

расчет

сумма

бак.-лаб.иследования, контр.-инстр.зам.

по договору с ЦГСН за 09г с учетом повышения на 20%

50000

225.04.00

Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря

12000

наименование расходов

расчет

сумма

ремонт, заправка, освидетельствование, окраска, замена деталей огнетушителей

по факту 2009г

4000

4000

ремонт оргтехники, теле-, видеоаппар.

по факту 2009г

8000

8000

225.09.00

Текущее обслуживание оборудования, канализации, сетей водоснабжения

48500

наименование расходов

расчет

сумма

по договору с подрядной организацией

по факту 2009г с учетом удорожания на 10%

6

8095,648

48500

225.10.00

Прочие услуги по содержанию имущества

31000

наименование расходов

основание (смета, дефектная ведомость, договор), расчет

сумма

перезарядка огнетушителей

по факту 2009г

с учетом повышения цен, износа оборуд.

4000

4000

проверка заземления и сопротивления

по факту 2009г

с учетом повышения цен

12000

12000

промывка канализации (с чисткой колодцев)

по факту 2009г

с учетом повышения цен

7000

7000

Проверка и ревизия теплосистемы

предварительный расчет

5000

откос травы вокруг школы

по факту 2009г

3000

ИТОГО

31000

226

Прочие услуги, всего

309990

226.01.00

Услуги по изготовлению бланков, печатей, штампов

5000

наименование расходов

сумма

услуги по изготовлению классых журналов, журналов посещаемости, факультативных занятий,

разной стоимости по фактическим расходам 2009 года

5000

226.03.00

Оплата по договорам гражданско-правового характера с начислениями

6000

наименование расходов

расчет

сумма

услуги программиста

3000 рублей за договор с учетом ЕСН

2 раза

6000

226.05.00

Услуги пожарных и охранных организаций

66090

наименование расходов

договор

количество месяцев

сумма в месяц

сумма

обслуживание пожарной сигнализации

18 Дог 18/01.01.2009

12

3000

36000

обслуживание охраны объекта

Дог 117/01.01.2009 с учетом удорожания на 15%

12

1667,5

20010

техобслуживание охранной сигнализации

Дог 117/01.01.2009 с учетом удорожания на 15%

12

840

10080

ИТОГО

66090

226.06.00

Услуги ЦГСН (прохождение сан.минимума)

35900

наименование расходов

расчет

сумма

Прохождение сан.минимума

с учетом повышения цен на 10%

399,3

90

35900

226.07.00

Услуги по подписке периодической литературы

20000

наименование расходов

расчет

сумма

2полуг.2010г.

15000

1полуг.2011г.

5000

226.08.00

Медицинские услуги: проведение мед.анализов, осмотр и освидетельствование работников

50000

наименование расходов

расчет

сумма

Мед.осмотр по приказу №90, при приеме на работу

дог. от 01.01.2007г.

с учетом повышения цен

50000

50000

226.10.00

Услуги за обучение на курсах повышения квалификации, участия в семинарах

18200

наименование расходов

расчет

сумма

обучение по вопросам охраны труда

5 чел

2000

10000

консультации (бухгалтеров)

2 чел

2100

4200

курсы по электробезопастности

2 чел

2000

4000

226.11.00

Прочие услуги

108800

наименование расходов

расчет (договор)

сумма

утилизация рутьсодержащих ламп

по факту 2009г

8000

8000

обслуживание системы "Налоговая отчетность через Интернет"

6000

обслуживание компьтерных программ (Консультант+)

дог 0428092/01.01.07

12

3400

40800

оплата объявлений в СМИ

10

100

1000

аттестация рабочих мест

договор от 01.06.2009

6

2000

12000

экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников в рамках государственной аккредитации

40000

услуги нотариуса

5

200

1000

ИТОГО

108800

262

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения, всего

213000

262.00.00

наименование расходов

расчет

сумма

питание детей из малообеспеченных семей:

количество детей

стоимость питания в неделю

количество недель

213000

завтрак

32

125

26

103800

обед

30

140

26

109200

ИТОГО

213000

290

Прочие расходы, всего

2000

290.02.00

Уплата разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий

2000

наименование расходов

расчет

сумма

плата за загрязнение окружающей среды

4

500

2000

ИТОГО

2000

340

Увеличение стоимости материальных запасов

46655

340.01.00

Оплата медикаментов и перевязочных средств

5000

наименование расходов

единицы измерения

количество

цена за единицу

сумма

приобретение медикаментов для пришкольного лагеря и кабинетов повышенной опасности согласно приложения

разной стоимости

5000

340.02.00

Оплата мягкого инвентаря

4000

наименование расходов

единицы измерения

количество

цена за единицу

сумма

спец.обувь для тех персонала

пар

20

200

4000

ИТОГО

4000

340.09.00

оплата запчастей и расходных материалов для оргтехники

6300

наименование расходов

единицы измерения

количество

цена за единицу

сумма

тонер

шт

3

600

1800

фотовал

шт

20

200

4000

расходные материалы (мышка, клавиатура, шнур)

500

500

ИТОГО

6300

340.10.00

Оплата канцелярских товаров

12500

наименование расходов

единицы измерения

количество

цена за единицу

сумма

бумага офиская "Снегурочка"

шт

88

125

11000

тетради

шт

500

3

1500

340.12.00

Оплата чистящих, моющих средств

16300

наименование расходов

единицы измерения

количество

цена за единицу

сумма

гипохлорид (либо аналог)

шт

4,00

700

2800

моющее средство "санокс"

шт

150

30

4500

мыло хозяйственное

шт

150

10

1500

стиральный порошок

шт

150

25

3750

чистящий порошок

шт

150

25

3750

ИТОГО

16300

340.14.00

Оптала прочих хозяйственных материалов

2555

наименование расходов

единицы измерения

количество

цена за единицу

сумма

значки по пожарной безопасности

шт

80

2555

ИТОГО

2555

2950700

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)