5. Паспорт мероприятий
| № п/п | Наименование | Ед. изм. Источник финансир-я | Всего* | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г |
| 1. | Реализация проекта Дворец культуры «Нефтяник» |
средства предприятия тыс.руб. | 1554628 | 311 | 255500 | 1298817 |
|
|
|
|
| 2. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.Губкинском на 2010-2012 гг.» | Всего тыс.руб.: в том числе: федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
средства НО «ГМФППиМБ» | 156560,3
39236,3
43652
6972
66700 | 40608
6016
12892
1000
20700 | 67334,3
9620,3
29260
4154
24300 | 48618
23600
1500
1818
21700 |
|
|
|
|
| 2.1 | Строительство, реконструкция, создание и оснащение объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, инновационных технологических центров), и предоставление финансовой поддержки в виде субсидии организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе - на частичную компенсацию затрат, понесенных при строительстве, реконструкции создании и оснащении объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, инновационных технологических центров), создание организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
средства НО «ГМФППиМБ» | 23600
26590
3610
9000 |
6000
200
3500 |
20590
2860
3500 |
23600
0
2000
|
|
|
|
|
| 2.2 | Создание земельного бизнес-инкубатора, площадью не менее 15 гектар, на территории промышленной зоны города Губкинского
| Администрация города Губкинского | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| НО "Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса" | без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| |
| 2.3 | Поддержка малого и среднего предпринимательства путем бесплатного предоставления электронных средств связи для сдачи налоговой отчетности | средства НО «ГМФППиМБ» | 1050 | 350 | 350 | 350 |
|
|
|
|
| 2.4 | Затраты на содержание и развитие инфраструкутры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | средства НО «ГМФППиМБ» | 33700 | 10500 | 11200 | 12000 |
|
|
|
|
| 2.5 | Финансирование иновационно -инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на возрастной основе (финансовый лизинг) | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| средства НО «ГМФППиМБ» | 18000 | 5500 | 6000 | 6500 |
|
|
|
| ||
| 2.6 | Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | местный бюджет |
75 |
0 |
0 |
75 |
|
|
|
|
| 2.7 | Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе: | федеральный бюджет окружной бюджет местный бюджет | 11986
11684
2240 | 3256
3744
350 | 8730
7940
890 |
1000 |
|
|
|
|
| 2.7.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования | федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет | 3986
4184
1100 | 3256
3744
350 | 730
440
250 |
500 |
|
|
|
|
| 2.7.2 | Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования | федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет | 8000
7500
1140 |
| 8000
7500
640 |
500 |
|
|
|
|
| 2.8 | Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет | 3650,34
3878
600 | 2760
3148
200 | 890,34
730
250 |
150 |
|
|
|
|
| 2.9. | Организация и проведение обучающих курсов, семинаров для кадрового состава субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, безработных, учащихся общеобразовательных учреждений города | местный бюджет
средства НО «ГМФППиМБ» | 99
1050 |
350 |
350 | 99
350 |
|
|
|
|
| 2.10. | Организация и проведение ежегодных городских конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства: "На лучшее оформление объектов к Новому году", других конкурсов | местный бюджет | 654 | 250 | 154 | 250 |
|
|
|
|
| 2.11. | Выпуск ежеквартальных тематических теле-, радиопередач, публикация тематических статей в печатных изданиях | средства НО «ГМФППиМБ | 900 | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
| 2.12. | Изготовление и распространение полиграфической и рекламной продукции в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности | местный бюджет
окружной бюджет | 150
1500 | 0
0 | 0
0 | 150
1500 |
|
|
|
|
| 2.13. | Организация и проведение праздничного концерта, посвященного Дню предпринимателя города Губкинского | средства НО «ГМФППиМБ | 600 | 200 | 200 | 200 |
|
|
|
|
| 2.14. | Приобретение выставочных стендов для оказания помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях: выставках товаропроизводителей, инновационных форумах, ярмарках профессий и других мероприятиях. | местный бюджет | 94 | 0 | 0 | 94 |
|
|
|
|
| 2.15. | Организация и проведение выставки товаропроизводителей "Малый бизнес Ямала" | средства НО «ГМФППиМБ | 2000 | 0 | 2000 | 0 |
|
|
|
|
| 2.16. | Организация и проведение социологических исследований по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 2.17. | Разработка долгосрочной концепции развития малого и среднего предпринимательства на территории города Губкинского | средства НО «ГМФППиМБ | 400 | 0 | 400 | 0 |
|
|
|
|
| 3. | Реализация проекта «Строительство комплекса переработки нефти Барсуковского месторождения производительностью до 1 млн. т/год» | Всего, тыс.руб. | 5071545,1 |
| 2535772,5 | 2535772,6 |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| федеральный бюджет | 1014309 |
| 507154,5 | 507154,5 |
|
|
|
| ||
|
| окружной бюджет | 1014309 |
| 507154,5 | 507154,5 |
|
|
|
| |
|
| внебюджетные средства | 3042927,1 |
| 1521463,5 | 1521463,6 |
|
|
|
| |
| 4. | Реализация Проекта «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинского на 2010 –2012 годы» |
| 219435,9
| 15635,8
| 49136,1
| 154664
|
|
|
|
|
|
4.1 | Обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к эксплуатации в зимний период (повышение надежности функционирования коммунальных систем) | Всего
местный бюджет
окружной бюджет
|
123484,1
6819,8
116664,3
| 4034,7
| 27232,4
| 92217
|
|
|
|
|
|
| Замена сетевых насосов | местный бюджет
окружной бюджет | 3499,7
184,2 | 3499,7
184,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Проведение межведомственной государственной экспертизы рабочего проекта по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения город Губкинский» | местный бюджет
| 350,8 | 350,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальный ремонт трубопроводов сетей ТС от 7-ТК-15 до 6 ТК-16 | окружной бюджет
| 16920,6 |
| 16920,6 |
|
|
|
|
|
|
| Поставка контроллера телемеханики для контролируемого пункта системы АСДУ-э/АСТУЭ ТП-13 | окружной бюджет
| 1112 |
| 1112 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение вакуумных выключателей ВК-10 (РП-1=13шт., РП-2=15шт., РП-4=15шт., РП-8=13шт., ПС "Базовая"=9шт. | окружной бюджет
| 17 577 |
|
| 17 577 |
|
|
|
|
|
| Замена трубопроводов ХВС от арт. Скважины 2-ой очереди до ВОС | окружной бюджет
| 14 379 |
|
| 14 379 |
|
|
|
|
|
| Замена трубопроводов магистральных сетей тепловодоснабжения на участке от ТК 16А-1 до ТК 16А 8 в мкр. 11 | окружной бюджет | 15 600 |
|
| 15 600 |
|
|
|
|
|
| Замена трубопровдов ХВС от ВОС до камеры переключения | местный бюджет
| 5030 |
|
| 5 030 |
|
|
|
|
|
| Замена коллектора 1-ой очереди скважин | окружной бюджет | 1829 |
|
| 1 829 |
|
|
|
|
|
| Замена трубопроводов с тепловой изоляцией из скорлупы ФРП на трубопроводы в изоляции из ППУ заводского изготовления от котельной ДЕ-6,5 до УТ-38-2 в мкр. 16 | окружной бюджет | 17018 |
|
| 17 018 |
|
|
|
|
|
| Модернизация системы "АСДУ-тепло" МУП "УТВИС" | местный бюджет | 795 |
|
| 795 |
|
|
|
|
|
| Замена трубопроводов с тепловой изоляцией из скорлупы ФРП на трубопроводы в изоляции из ППУ заводского изготовления от котельной ДЕ-6,5 до УТ-38-2 в мкр. 16 | окружной бюджет | 2225 |
|
| 2 225 |
|
|
|
|
|
| СМР ВНП-10, силовых трансформаторов, ячеек К-66, РУ-0,4 кВ., конденсаторных установок ТП-005 | окружной бюджет | 696 |
|
| 696 |
|
|
|
|
|
| ПНР ячеек К-66, силовых трансформаторов, РУ-0,4 кВ., конденсаторных установок ТП-005 | окружной бюджет | 1599 |
|
| 1 599 |
|
|
|
|
|
| Устройство маслоприемников, полов под оборудование ТП-005 | окружной бюджет | 340 |
|
| 340 |
|
|
|
|
|
| Приобретение оборудования ТП-005 2КТПП 1000 10/04 кВ. (на базе промышленных шкафов модернизированной серии двухстороннего обслуживания, в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-100 кВА (2 шт.) | окружной бюджет | 5071 |
|
| 5 071 |
|
|
|
|
|
| ЗРУ-10 кВ (на базе КРУ серии СЭЩ-66 (10 шт.), включая конденсаторные установки УКМ-300 (2 шт.) | окружной бюджет | 8 442 |
|
| 8 442 |
|
|
|
|
|
| КП АСДУ/АСТУЭ | окружной бюджет | 1 616 |
|
| 1 616 |
|
|
|
|
|
| Приобретение насосов | окружной бюджет | 9 199,8 |
| 9 199,8 |
|
|
|
|
|
| 4.2 | Повышение энергоэффективности в сфере коммунального комплекса | Всего
местный бюджет
окружной бюджет | 95951,8
5228,1
90723,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение конденсаторных установок УКЛ56-10,5 -450К (компенсация реактивной мощности ТП-502=2шт., ТП-503=2шт, ЦТП мкр. 6,7,11,14 = 8шт. | местный бюджет
окружной бюджет | 129
688 | 129
688 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 12 ПС | местный бюджет
окружной бюджет | 937
4997 | 937
4997 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение пластинчатых теплообменников на ЦТП 6,7,11 (ЦТП 11- 6шт -2009г, ЦТП 6-5шт-2010г, ЦТП 7-6шт-2011г.) | местный бюджет
окружной бюджет | 140
3175 | 140
3175 |
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение частотно – регулируемых электроприводов | местный бюджет
окружной бюджет | 2022,1
12204 | 2022,1
12204 |
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение схемы систем газоснабжения и автоматизации котлоагрегатов ДЕ-25 (4шт.), ДЭС -25 (4 шт.) Общеузловой котельной | окружной бюджет | 4700 |
| 4700 |
|
|
|
|
|
|
| Замена оборудования на "Общеузловой котельной" мощность 112 Гкал | окружной бюджет | 740,7 |
| 740,7 |
|
|
|
|
|
|
| Замена газового оборудования и материалов для модернизации системы газоснабжения Городской котельной МУП "УТВИС" г. Губкинский | окружной бюджет | 3974 |
|
| 3974 |
|
|
|
|
|
| Замена щитов автоматики безопасности и управления котельными агрегатами Городской котельной МУП "УТВИС" г. Губкинский | окружной бюджет | 4408 |
|
| 4408 |
|
|
|
|
|
| Поставка и монтаж станции управления с тремя часттно-регулируемыми электроприводами на три асинхронных электродвигателя с короткозамкнутым ротором | окружной бюджет | 3 720 |
|
| 3 720 |
|
|
|
|
|
| Поставка трансформаторов типа ТМГ в количестве 2 шт. | окружной бюджет | 746,3 |
| 746,3 |
|
|
|
|
|
|
| Замена 2-х силовых трансформаторов типа ТМГ на ТП-13 города Губкинского | окружной бюджет | 133 |
| 133 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение высоковольтных ячеек с вакуумным выключателем К-66 в количестве 12 шт. | местный бюджет
окружной бюджет | 2000
5303,3 |
| 2000
5303,3 |
|
|
|
|
|
|
| Поставка двух конденсаторных батарей 0,4 кВ., 100 кВАр | окружной бюджет | 90 |
| 90 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-6,3-300К РП-2 | окружной бюджет | 3427 |
|
| 3 427 |
|
|
|
|
|
| Монтаж и пусконаладка на ТП-13 г. Губкинский оборудования контролируемого пункта системы АСДУ э/АСТУЭ /АСДУ НО МУП "ГГЭС" | окружной бюджет | 488,1 |
| 488,1 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение и поставка 12 (двенадцать) питающих пунктов (ПП) для автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением (НО) | окружной бюджет | 7702,3 |
| 7702,3 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 16 ПС | окружной бюджет | 3 446 |
|
| 3 446 |
|
|
|
|
|
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5-900К РП-1, РП-3, РП-5, РП-8, ПС-«Базовая» | окружной бюджет | 21 265 |
|
| 21 265 |
|
|
|
|
|
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5-600К РП-6, РП-10 | окружной бюджет | 2 277 |
|
| 2 277 |
|
|
|
|
|
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5-600К РП-6, РП-10 | окружной бюджет | 5 018 |
|
| 5 018 |
|
|
|
|
|
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-04-200-25У3 ТП-11, 24, 91, 92, 93, 94, 95. ТП-Р4-1, ТП-Р4-2, ТП-Р4-3, ТП-Р4-4. | окружной бюджет | 2 221 |
|
| 2 221 |
|
|
|
|
|
|
| Всего | 219435,9 | 15635,8 | 49136,1 | 154664 |
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет | 12047,9 | 1855,1 | 2459,8 | 7733 |
|
|
|
|
|
|
| окружной бюджет | 207388 | 13780,7 | 46676,3 | 146931 |
|
|
|
|
| 5 | Реализация Проекта Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики города Губкинского на 2010 –2012 годы» |
| 436150 | 65695 | 255523 | 114932 |
|
|
|
|
| 5.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | Всего
местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства | 98995
2394
45489
51112 | 6493
6493 | 59361
1484
28193
29684 | 33141
910
17296
14935 |
|
|
|
|
|
| Энергетическое обследование | собственные средства | 3950 |
| 3133 | 817 |
|
|
|
|
|
| Приобретение энергосберегающего оборудования | местный бюджет
окружной бюджет | 2394
45489 |
| 1484
28193 | 910
17296 |
|
|
|
|
|
| Установка энергосберегающего оборудования | собственные средства | 36543 | 4453 | 24682 | 7408 |
|
|
|
|
|
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | собственные средства | 184 | 51 | 64 | 69 |
|
|
|
|
|
| Ремонт объектов и проведение режимно-наладочных работ | собственные средства | 10435 | 1989 | 1805 | 6641 |
|
|
|
|
| 5.2 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования | Всего
местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства | 163097
157988
334
4775
| 33309
31488
0
1821
| 47997
46788
11
1198
| 81791
79712
323
1756
|
|
|
|
|
|
| Энергетическое обследование | местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства | 8278
323
656 | 501
0
154 | 4414
0
131 | 3363
323
371 |
|
|
|
|
|
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка электронных акустических выключателей | местный бюджет
окружной бюджет
собственные средства | 3706
11
182 | 1360
0
3 | 1640
11
179 | 706
0
0 |
|
|
|
|
|
| Установка узла учета | местный бюджет собственные средства
| 29609
925 | 27194
925 | 1725
0 | 690
0 |
|
|
|
|
|
| Утепление наружного контура зданий и замена оконных блоков | местный бюджет собственные средства | 112520
3012 | 1909
739 | 38210
888 | 72401
1385 |
|
|
|
|
|
| Ремонт инженерных сетей | местный бюджет | 3875 | 524 | 799 | 2552 |
|
|
|
|
| 5.3 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города | Всего
окружной бюджет
собственные средства | 174058
165355
8703
| 25893
24598
1295
| 86579
82250
4329
| 61586
58507
3079
|
|
|
|
|
|
| Установка узла учета | окружной бюджет
собственные средства | 106848
5624 | 24598
1295 | 82250
4329 |
|
|
|
|
|
|
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка электронных акустических выключателей | окружной бюджет
собственные средства | 58507
3079 |
|
| 3079
|
|
|
|
|
|
| Итого: |
| 436150 | 65695 | 193937 | 176518 |
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| окружной бюджет (на условиях софинансирования) |
| 211178 | 24598 | 110454 | 76126 |
|
|
|
|
|
| местный бюджет |
| 160382 | 31488 | 48272 | 80622 |
|
|
|
|
|
| собственные средства |
| 64590 | 9609 | 35211 | 19770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО : | 7438319,3 | 122249,8 | 3101679,9 | 4214389,6 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| федеральный бюджета | 1053545,3 | 6016 | 516774,8 | 530754,5 |
|
|
|
|
|
|
| окружной бюджет | 1476527 | 51270,7 | 693544,8 | 731711,5 |
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет | 179401,9 | 34343,1 | 54885,8 | 90173 |
|
|
|
|
|
|
| внебюджетные средства | 3042927,1 |
| 1521463,5 | 1521463,6 |
|
|
|
|
|
|
| средства предприятия | 1685918 | 30620 | 315011 | 1340287 |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства НО ГМФППиМБ | 66700 | 20700 | 24300 | 21700 |
|
|
|
|
- Комплексный
- Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип) развития моногорода губкинский.
- Введение
- Анализ социально-экономического положения моногорода
- 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- Информация о занятых в экономике города
- Уровень оплаты труда работающих по г. Губкинский
- 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- 1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
- За 2010 г. В экономику города инвестировано 3955,1 млн. Руб., что в 2 раза выше уровня 2009 года.
- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
- - Образцовый ансамбль танца «Серпантин»,
- Мероприятия, направленные на увеличение доходной базы местного бюджета от местных налогов.
- Цели и сценарии развития
- 2.1. Постановка целей комплексного плана социально-экономического развития города
- 2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона.
- 1. Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования
- 2. Повышения качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства
- 3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики
- 4. Повышение потенциала производства монопрофильной территории на основе привлечения инвестиций в основной капитал, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест.
- Мероприятия, реализуемые для достижения поставленных целей.
- Проект 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики города Губкинского на 2010 –2012 годы»
- Нормативная Правовая база программы
- 4.1. Основные элементы механизма реализации и нормативное правовое обеспечение реализации комплексного плана развития моногорода Губкинского
- 1. Планирование и прогнозирование
- 2. Организационные и координационные механизмы
- 2. Организационные и координационные механизмы
- 3. Финансовые механизмы
- 4. Контрольные механизмы
- ПАспорт мероприятий
- 5. Паспорт мероприятий
- Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты и мониторинг хода реализации комплексного плана развития моногорода
- 6.1. Ожидаемые результаты
- 6.2. Методика мониторинга хода реализации плана