Производственные и технические показатели

За 2012 год головным предприятием произведено 8542 вагонов, при годовом плане производства 6120 вагонов, сверх плана произведено 2422 вагона, план выполнен на 140 %. В 2011 году произведено 7785 вагонов.

Структура производства вагонов головное предприятие:

• Крытый вагон мод. 11-280 – план 600 ед. факт 3345 ед.

• Полувагон мод.12-296 – план 4800 ед. факт 2872 ед.

• Вагон-цистерна мод. 15-2132 – план 0 ед. факт 395 ед.

Структура производства вагонов КВСК:

• Платформы – план 570 ед. факт 1060 ед.

• Вагон-цистерна мод. 15-2132 – план 150 ед. факт 870 ед.

• Кузова для БелАЗ – план 120 шт. факт 120 шт.

Рубцовский филиал при плане 48 тыс. тонн литья, фактически произвел 43,757 тыс. тонн литья

Структура производства литья:

• Мелкое и среднее - при плане 26,986 тыс. тонн, фактически произведено 28,259 тыс. тонн.

• Крупное - при плане 21,014 тыс. тонн, фактически произведено 15,499 тыс. тонн

Объем товарной продукции за 2012 год при плане 15,9 млрд. рублей составил 20,6 млрд. рублей, что на 4,7 млрд. рублей выше показателя годового плана, план выполнен на 129 %. В 2011 году объем товарной продукции составил 17,8 млрд. рублей

Структура товарной продукции в стоимостном выражении:

• производство новых вагонов – при плане 12,2 млрд. рублей, фактически 18,6 млрд. рублей, что выше годового плана на 6,4 млрд. рублей за счет увеличения производства вагонов;

• производство ж/д запчастей – при плане 3 042 млн. рублей (в плане запланирована продажа крупного литья), фактически 1 189,3 млн. рублей;

• производство кузовов БелАЗ – при плане 325, 7 млн. рублей, фактически произведено на 384,3 млн. рублей;

• изготовление химической продукции – при плане 150,9 млн. рублей, фактически 187,9 млн. рублей.

• Изготовление прочей продукции – при плане 224,4 млн. рублей, фактически 244,7 млн. рублей.

Экономические и финансовые показатели

Выручка от реализации продукции 2012 года при плане 16 млрд. рублей фактически составила 20,6 млрд. рублей, прирост выручки составил 4,6 млрд. рублей.

Рост выручки обусловлен в первую очередь увеличением количества произведённых и реализованных вагонов, реализовано на 2 368 вагонов больше, чем было запланировано, изменилась структура реализации вагонов (реализовано 3 295 крытых вагонов при плане 600, с более высокой ценой).

Значительный рост себестоимости продукции на 5,7 млрд. рублей в основном по следующим причинам: установки покупного литья, рост объемов производства, не позволил предприятию получить дополнительную прибыль.

• Ещё одним отрицательным фактором роста себестоимости продукции является увеличение коммерческих расходов на 231 млн. рублей, против годового плана. Из них 218 млн. рублей это агентское вознаграждение 129 млн. рублей, в связи с ростом объемов реализации вагонов, ж/д тариф по отгрузке продукции на экспорт 89 млн. рублей, не планировался.

Прибыль от продаж при плане 2064 млн. рублей фактически составила 1028 млн. рублей, что на 1036 млн. рублей ниже уровня годового плана

Но при этом надо отметить, что по процентам к получению за счет выданных займов и краткосрочных депозитов получено сверх плана на 156 млн. рублей.

Чистая прибыль предприятия при плане 1252 млн. рублей составила 553 млн. рублей. Недополучено 698 млн. рублей чистой прибыли по вышеперечисленным причинам.

Трудовые показатели

На предприятии среднесписочная численность при плане 7366 человек, фактически составила 7942 человека, что превышает численность по годовому плану на 576 человек. Увеличение к 2011 году составляет 226 человек. Увеличение численности к годовому плану напрямую связано с увеличением объёмов производства. Основное увеличение произошло по рабочим сдельщикам.

Фонд оплаты труда при плане 2030 млн. рублей, фактически составил 2388 млн. рублей, превышение к плану составило 358 млн. рублей. Основной причиной роста ФОТ это увеличение объемов производства, а в связи с этим и рост группы премирования.

Среднемесячная заработная плата при плане 22964 рублей, фактически составила 25053 рубля, что на 2089 рубля выше запланированной

Производительность труда:

• На 1 работника ППП - при плане 182  тыс. рублей, фактически 216 тыс. рублей

• Производительность 1 сдельщика – при плане 161 н/час, фактически 163 н/час.

Анализ платежеспособного спроса на работы, услуги, предлагаемые в рамках инвестиционных проектов предприятия (предварительный маркетинг инвестпроектов)

В 2008-2012 годах ОАО «Алтайвагон» совместно с ОАО ХК «СДС-Маш» осуществляло реализацию 2-ого этапа бизнес-проекта «План развития и модернизации ОАО «Алтайвагон» - развитие головного предприятия», который включает:

1-ая очередь: